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ag手机客户端下载苹果2017年度部门决算情况说明

来源:Admin5时间:2018-11-01点击:

目录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2017年度部门报表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

(二)“三公”经费分项支出情况。

(三)“三公”经费实物量情况。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

(二) 国有资产占用情况说明。

(三) 政府采购支出情况说明。

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释




根据武威市财政局《关于做好2017年度市级部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(武财库【201813号)文件安排,现将我单位2017年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

ag手机客户端下载苹果,处级行政机构,为市委工作部门。

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)根据党的路线、方针、政策,党在每个时期的中心任务和党的工作方针,确定工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作。

(二)依照法律和章程,组织和领导全市各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,行使民主权利,发挥国家主人翁作用。贯彻执行中国工会代表大会、省工会代表大会和市工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作,根据基层工会和下级工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。

(三)对涉及职工利益的重大问题进行调查研究,及时向市委和市政府反映职工群众的情况、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定,参与有关立法工作。关心职工生活,帮助职工解决实际困难,全心全意为职工群众服务。

(四)指导各级工会自身改革和建设,加强工会组织建设。当前特别要加强外商投资企业、乡镇企业、私营企业工会的组建工作,加强改制企业工会组织的健全完善工作;加强工会干部队伍建设,增强工会组织的活力,同县区党委和大中型企业党委协商推荐县区一级和大中型企业工会的主要领导人选。研究制定工会干部的培训规划和负责全市工会干部的培训工作。

(五)引导和组织工会干部职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度改革进程中,积极参与和推动企业的各项改革,参与协调劳动关系,调节社会矛盾,努力促进队伍和社会的稳定,为地方经济的发展创造有利的条件。

(六)动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义现代化建设,努力完成各项生产和工作任务;组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作等经济技术活动,为实施西部大开发、加快武威大发展建功立业;协助政府做好劳模的推荐、评选和日常管理工作;关心职工在劳动生产中的身体健康和生命安全,做好劳动保护的监督、监察工作。

(七)对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义教育,民主法制、纪律教育,改革开放和四项基本原则教育,职业道德教育、社会公德教育,以及科学、文化、职业技能教育,努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质,使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的现代化建设的劳动者。

(八)负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究、制定、兴办和管理工会企事业的有关政策和规定,负责工会企事业发展指导、协调工作,为更好地服务基层、服务职工提供必要的物质基础。

(九)依法维护女职工的合法权益和特殊利益,提高女职工的素质,团结教育女职工在社会主义现代化建设中发挥重大作用。

(十)加强党的建设,搞好市总机关党的工作,提出和制定党的建设规划,落实党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设的任务。

(十一)承担市委、市政府和省总工会交办的有关事项。

(二)机构设置

市总工会内设办公室、法律经济保障和女工部、组织宣教部、财务和资产管理部等4个科室。市总机关现有人员13名(行政人员4名,事业人员9名)。其中:常务副主席1名、副主席2名、经审委主任1名,科长4名,一般干部2名。县级非领导职务干部1名;科级非领导职务干部1名;工勤人员1名。

下属2个事业单位:市工人文化宫、市总工会困难职工帮扶中心。市工人文化宫编制12名,实有8名,无编人员4名(集体工)。(公益性二类、自收自支)、市总工会困难职工帮扶中心编制3名,实有2名。(公益性二类、自收自支)。

二、2017年度部门报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计677.64万元,支出总计671.56万元。与2016年决算数相比,收入增加44.2万元,增长7%,支出增加97.96万元,增长17%。收入增长的主要原因是增人增资、专项资金增加、退休人员抚恤金等。支出增长的主要原因是增人增资、困难救助、“两节”送温暖、单位搬迁、退休人员抚恤金等。

本部门2017年度收入合计677.64万元,其中:财政拨款收入673.99万元,占99.46%;其他收入3.64万元,占0.54%

本部门2017年度支出合计671.56万元,其中:基本支出501.56万元,占74.69% 项目支出170万元,占25.31%

本部门2017年度年末结转和结余134.94万元,较上年增加6.09万元,主要原因是“两节”送温暖慰问活动还没有开展。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入677.64万元,较上年决算数增加44.2万元,增长7%。主要原因是增人增资、省级困难职工帮扶资金和省级困难劳模补助专项资金、退休人员抚恤金及善后费用等。较年初预算数增加199.02万元,增长29.37%。主要原因是年中追加人员经费支出预算8.62万元、退休人员抚恤金及善后费用支出预算20.40万元、省级困难职工帮扶资金和省级困难劳模补助金专项经费支出预算170万元等)。

本部门2017年度财政拨款支出671.56万元,较上年决算数增加97.96万元,增长17%。主要原因是增人增资、开展困难救助和“两节”送温暖活动、单位搬迁、退休人员抚恤金及善后费用等。较年初预算数增加192.94万元,增长28.73%。主要原因是开展“两节”送温暖和困难救助活动支出128.85万元(使用以前年度财政拨款结转和结余资金和当年工会经费解决)、退休人员抚恤金及善后费用和增人增资人员经费等支出)。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出559.84万元,占83.36%,较年初预算数增加174.14万元,主要原因是增人增资、省级困难职工帮扶资金和省级困难劳模补助金;社会保障与就业支出100.23万元,占15%,较年初预算数增加19.24万元,主要原因是退休人员抚恤金及善后补助费用;住房保障支出11.48万元,占1.7%,较年初预算数减少0.46万元,主要原因是人员调动。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出559.84万元。其中:工资福利支出100.89万元, 较上年增加8.31万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、等。商品和服务支出189.56万元,较上年增加78.89万元,主要原因:一是增加了办公耗材费、印刷费、邮电费、租赁车辆费;二是因单位搬迁发生了物业管理费用、在职人员的公车补助、和开展困难救助活动等;三是根据年初安排举办了2期业务培训班(工会主席培训班和女职工素质提升培训班)、购买社会服务支付第三方审计费用(根据省总经审办的要求每年对县区总工会和基层工会的工会经费使用情况进行审计)。其中:公用经费1.53万元,较上年增加0.57万元,主要原因是本单位的公用经费只预算的是退休干部的经费,在职人员没有列入预算。增加的原因是退休干部公用经费标准提高,公用经费用途主要包括订阅报纸、杂志和慰问退休人员等费用)。对个人和家庭的补助269.50万元,较上年减少2.64万元,主要原因是减少1名退休干部(去世)。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.08万元,较年初预算数减少8.92万元,主要原因是认真严格执行中央“八项规定”和省、市委“双十条“规定,较上年支出数减少0.84万元,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制公务接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费1.08万元,主要用于接待台湾三县工会子弟夏令营来武交流访问、省总主席调研工会工作、省总财务调研及督查工作、省总经审调研专项督查工作和港澳工会青年研讨营发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少8.92万元,较上年支出数减少0.84万元,主要原因是认真严格执行中央“八项规定”和省、市委“双十条“规定,厉行勤俭节约,严格控制公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次,112人,其中:国内外事接待2批次,79人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费97元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出51.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、培训费等。机关运行经费较2016年减少59.29万元,下降53.57%,主要原因是“两节”送温暖慰问活动和困难救助正在进行统计、汇总基层工会上报的困难职工和困难企业情况,经主席办公会议审核研究后统一发放。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门无车辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.74万元,其中:政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.8万元。主要用于单位搬迁采购会议室的桌椅和支付第三方会计审计费用。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金170万元,占一般公共预算项目支出总额的25.31%。共组织对省级困难职工帮扶资金、省级劳模困难补助2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出170万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:ag手机客户端下载苹果2017年度部门决算公开表格 

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                                               2018年10月25日


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